現(xiàn)場核查要點

文章來源:未知碳交易網(wǎng)2024-10-20 23:19

現(xiàn)場核查要點

序號	核查內(nèi)容	現(xiàn)場核查要點
1	Ø 召開首次會議	Ø 介紹核查工作的目的、要求、內(nèi)容及安排； Ø 提出受核查方人員安排要求，及配合核查工作的方式； Ø 提出受核查方現(xiàn)場需要提供的資料； Ø 提出現(xiàn)場勘查的場所、設(shè)施。
2	Ø 查看生產(chǎn)車間	Ø 通過現(xiàn)場勘驗和拍照，查看主要排放設(shè)施及銘牌；主要設(shè)備的數(shù)量、型號等；設(shè)施運營情況是否正常；當(dāng)班生產(chǎn)原始記錄。
3	Ø 核實燃料、原材料、產(chǎn)品出入庫情況	Ø 現(xiàn)場勘驗查驗：燃料的品種；燃料的出入庫原始記錄；原材料、產(chǎn)品的出入庫原始記錄；數(shù)據(jù)監(jiān)測記錄負(fù)責(zé)人員，數(shù)據(jù)記錄、匯總流程。
4	Ø 走訪計量器具管理情況	Ø 計量器具的型號、精確度、安裝位置；本`文-內(nèi).容.來.自：中`國^碳`排放交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com Ø 計量器具是否進行了更換； Ø 計量器具的檢定、檢驗及校準(zhǔn)情況，檢定、檢驗及校準(zhǔn)機構(gòu)或部門、頻次等。
5	Ø 核實能源管理記錄	Ø 現(xiàn)場查看和拍照能源日報、臺賬等原始記錄，訪問生產(chǎn)及統(tǒng)計人員確認(rèn)不同數(shù)據(jù)源統(tǒng)計口徑、具體來源、數(shù)據(jù)匯總流程以及數(shù)據(jù)差異原因；確認(rèn)數(shù)據(jù)源及交叉核對數(shù)據(jù)源的合理性。
6	Ø 核實檢驗檢測記錄	Ø 樣品取樣、制樣的流程、方法、依據(jù)； Ø 樣品送檢記錄（如有委托外部機構(gòu)檢測）； Ø 樣品留樣及記錄； Ø 實驗室人員、能力、設(shè)備、系統(tǒng)等資源配置及管理是否符合相應(yīng)行業(yè)指南標(biāo)準(zhǔn)要求，是否具備數(shù)據(jù)自測條件；本文+內(nèi)-容-來-自；中^國_碳+排.放_交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om Ø 檢測器具的型號及校準(zhǔn)情況； Ø 檢測數(shù)據(jù)的原始記錄。
7	Ø 確認(rèn)財務(wù)結(jié)算憑證	Ø 通過現(xiàn)場部分抽查各類票據(jù)，確認(rèn)化石燃料購入財務(wù)結(jié)算單據(jù)；電力、熱力財務(wù)結(jié)算單據(jù)；各類原材料財務(wù)結(jié)算單據(jù)；產(chǎn)品銷售財務(wù)結(jié)算單據(jù)。
8	Ø 確認(rèn)企業(yè)碳排放管理情況	Ø 溫室氣體排放管理制度建立情況； Ø 內(nèi)部機構(gòu)、人員職責(zé)； Ø 內(nèi)部數(shù)據(jù)質(zhì)量控制措施的執(zhí)行記錄。
9	Ø 召開末次會議	Ø 介紹核查工作的現(xiàn)場核查完成情況；本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com Ø 提出文件評審和現(xiàn)場核查的初步意見； Ø 根據(jù)核查報告的撰寫要求，提出受核查方后續(xù)需提交資料清單； Ø 針對擬提出的不符合項，與企業(yè)就整改措施進行溝通。